Como lanço uma conta a pagar com boleto, unidade, conta prevista, retenção, anexo e parcelas?

Passo a passo (transcrição)

1. Em Contas a pagar, os cartões mostram o que está em aberto, o que venceu e o que já foi pago. Vamos lançar a conta de um fornecedor.
2. Dê um nome à conta e cole a linha digitável do boleto.
3. Ao clicar em Ler, o sistema confere os dígitos e preenche sozinho o valor e o vencimento.
4. Escolha o fornecedor.
5. Na rede, a conta pertence a uma unidade. A conta prevista, de onde o dinheiro vai sair, já vem sugerida pelo banco da unidade.
6. Informe a multa e os juros do boleto: eles serão sugeridos se a conta for paga com atraso.
7. Criar conta. Para achar rápido na lista, filtre: em aberto, pela descrição.
8. Com o fornecedor na conta, abra a edição e calcule os tributos retidos, pelo regime dele.
9. Cada tributo retido vira uma guia a pagar, com vencimento no mês seguinte. O fornecedor recebe o líquido.
10. No clipe de cada conta ficam os anexos: a nota fiscal, o boleto, o comprovante.
11. Compra parcelada? Informe o número de parcelas e o intervalo: o sistema cria um título para cada parcela.
12. Pronto: três parcelas de mil e duzentos reais, a cada trinta dias, já na lista.